Author: Mifiak
Last saved by: Administrator

| | | | | | | F | A | K | T | Ú | R | A | | | | | | ,
. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodávatel': | | | | | | | | | | | | | | | OR Okr.súdu Žilina oddiel:Sa,vložka č.10547/L
| Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., | | | | | | | | | | | | | |
| Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš | | | | | | | | Peňažný ústav: | Dexia banka Slovensko a.s. L. Mikuláš
| IČO: 36672441 | DIČ: 2022236557 | IČ DPH: SK2022236557 | | | | | | | | | číslo účtu: | 0302453005/5600
| Číslo faktúry: 3080001754 | | | | | | | | | | | | |
| Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný | | | | | Základná škola internátna pre žiakov s narušenou |
| symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné | | | | | komunikačnou schopnosťou | | |
| Vašu platbu správne identifikovať. | | | | | JAMNíK42 | | | |
| ( Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR) | | | | | 03301 | JAMNíK | | | |
| Dátum vystavenia faktúry: | 31.12.2010 | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum odoslania faktúry: | 14.01.2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum dodania tovaru: | 31.12.2010 | | Odberatel': | | | IČO: 00163121 | | IČ DPH:
| Dátum splatnosti faktúry: | | | | | | Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou |
| | 28.01.2011 | | | | schopnosťou | | | | | | |
| Číslo zmluvy: | 9452008 | | | | JAMNíK 42 | | | | | | | |
| Číslo objednávky: | | | | | | 03301 | JAMNiK | | | | | |
| Fakturované | | | | | | | | | Fakturovaný I | Vodné íl | Stočné |
| Číslo | obdobie | Párovacie | Číslo | Stav vodomeru | | | | objem Sadzba | Fakturované Sadzba | Fakturované
| odberu | od-do | č. faktúry | vodomeru | | od -do | | % | | | [m3] EUR/m SKfm3 | EUR EUR/m SK/m3 | EUR
i 
0676-780-0 | 09.12.09 - 31.12.10 | 3070003317 | 2358678 | 1435-2099 | 100.0 | 664 | 0,8199 24.7003 | 544,41 | 0.0000 0,0000 | 0,00
Odber: JAMNiK | II | | | | | Stanovenie spotreby: odpočtom | K úhrade: 647.85 EUR (19517,13 SK)
0676-870-0 | 09.12.09 - 31.12.10 | 3070003334 | 8209707 | 3111-4946 | 100.0 | 1835 | 0,8199 24,7003 | 1504,52 | 0.0000 0.0000 | 0,00
Odber: JAMNiK | II | | | | | Stanovenie spotreby: odpočtom | K úhrade: 1 790.38 EUR (53936.99 SK)
Rozpis | 12.2010 | 11.2010 | 10.2010 | 09.2010 | 08.2010 | 07.2010 | 06.2010 | 05.2010 | 04.2010 | 03.2010 | 02.2010 | 01.2010
preddavkov: | 160,00 | 160.00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00
| Rekapitulácia | VaS: | | | | | | Rekapitulácia | DPH: | |
Vodné: | 2499 m3 | 2048,93 EUR | | | Z faktúry | | | Zo zálohy | |
Stočné: | | O m3 | | 0,00 EUR | Sadzba | Základ | DPH | Sadzba | Základ | DPH
| Vodné a stočné: | 2048,93 EUR | 0%: | 0,00 | 0,00 | 0%: | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 14% | 0,00 | 0,00 | 14% | | | 0,00 | 0,00
| | Vystavil: Matejková | | | 19% | 2048,93 | 389,30 | 19% | -1613,40 | -306,60
| Telefon: 044/5437754,0917470111 | | Spolu: | 2048,93 | 389,30 | Spolu: | -1613,40 | -306,60
| | | | | | | | I Celkom základ DPH: 435,53 | | | Celkom DPH: | 82,70 I
| | | | | | | | | | | Rekapitulácia | faktúry: | |
| | /2' - | | | | | | | | | | | | | |
| | ',}~" Ah",C | | | | | | | | Zaokrúhlenie: | | | 0,00 EUR | |
| | | | | | | | | | Suma faktúry: | 2438,23 EUR | |
| | Jaroslava Vyšná | | | | | | | Zahrnutá záloha: | 1920,00 EUR | |
| vedúci ODchodného otídeienia | | | | CELKOM K ÚHRADE: | | | 518,23 EUR | |
| | | | | | | | | | CELKOM K ÚHRADE: | | | 15612,20 SK | |

ZŠINTERNÁTNA 
PRE ŽiAKOV S NARUSENO 
KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSt 
033 Ol JAMNíK 
- 1 - 
1098