Author: Mifiak
Last saved by: Administrator

3260 
PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE 
FAKTÚRA ZA DODÁVKU 
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál 
Telefón: 0850 123 888 
Fax: 041/5192519 
E-mail: top@sse.sk 
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) 
www.sse.sk 

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 
Podané dňa: 13.01.2011 
Žilina 12 
Základná škola internátna pre žiakov 
s narušenou komunikačnou 
schopnosťou 
Jamník 42 
03301 Jamník 

Účtovné položky 
Fakturačné obdobie: 06.01.2010 - 31.12.2010 
	Produkt: 	TOP2R Klasik 
Tarifa za distribúciu elektriny: C5 
Identifikácia zmluvných strán 
Dodávateľ: 
Stredoslovenská energetika, a.s. 
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047 
IČO: 36 403 008 
DIČ: 2020106682 
IČ DPH: SK2020106682 
Bankové spojenie': VÚB 
Účet: 19 - 702432/0200 
Zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Žilina 
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L 

Spolu za dodávku 
a regulované poplatky: 
Zaplatené zálohy: 

Základ dane [EUR] 
2 955,16 

Celkom vrátane 
DPH [EUR] 
3 516,64 
-3 278,00 

Odberateľ: 
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou 
Jamník 42 
033 01 Jamník 

Finančné vysporiadanie: Nedoplatok 

238,64 EUR 

IČO: 00163121 
DIČ: 
IČDPH: 
Adresa odberného miesta: 
Jamník 42/MOP 
03301 Jamník 

Variabilný symbol 
Spôsob úhrady: 
Dátum vyhotovenia: 
Dátum odoslania: 
Dátum splatnosti: 
Dátum dodania : 

Prevodný príkaz 
12.01.2011 
12.01.2011 
26.01.2011 
31.12.2010 

3205267026 

Údaje pre DPH: 
Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru 
	% DPH 	Základ dane [EUR] 	DPH [EUR] 
	19 	2 754,62 	523,38 
Základ dane [EUR] 
2 955,16 
Údaje o odbernom mieste: 
Číslo odberného miesta: 3205267 
EIC kód: 24ZSS3205267000K 
Produkt: TOP2R Klasik 
Číslo zmluvy: 3205267 1 
Názov OM: Základná škola internátna pre žiakov s 
narušenou k 
Stredoslovenska energetika 
akcfováspoločnosf Žilina 
232 

Prehľad zaplatených záloh: 
05.02.2010 	298,00 EUR 14.06.2010 
12.03.2010 	298,00 EUR 14.07.2010 
16.04.2010 	298,00 EUR 04.08.2010 
10.05.2010 	298,00 EUR 13.09.2010 
Celkové dodanie 
%DPH 
19 

298,00 EUR 12.10.2010 
298,00 EUR 12.11.2010 
298,00 EUR 09.12.2010 
298,00 EUR 
DPH [EUR] 
561,48 

298,00 EUR 
298,00 EUR 
298,00 EUR 
Celkom [EUR] 
3 278,00 
Celkom [EUR] 
3 516,64 

Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS 
% DPH 	Základ dane [EUR] 
	19 	200,54 

DPH [EUR] 
38,10 

Celkom [EUR] 
238,64 

Ing. Mária Kníšková 
riaditeľ 
Sekcia Operácie 
Z002/2008/3 

Poradové číslo faktúry: 20102120011003700