Author: Mifiak
Last saved by: Administrator

3259 

PODNIKATELlA A ORGANIZÁCIE 
TOP2R (NN) 
FAKTÚRA ZA DODÁVKU 
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál 
Telefón: 0850 123888 
Fax: 041/5192519 
E-mail: top@sse.sk 
Poruchová linka: 0800 159000 ( nonstop) 
www.sse.sk 

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 
Podané dňa: 13.01.2011 
Žilina 12 
Základná škola internátna pre žiakov 
s narušenou komunikačnou 
schopnosťou 
Jamník 42 
033 01 Jamník 

Účtovné položky 
Fakturačné obdobie: 06.01.2010 - 31.12.2010 
	Produkt: 	TOP2R Aktiv 
Tarifa za distribúciu elektriny: C2 
Identifikácia zmluvných strán 
Dodávateľ: 
Stredoslovenská energetika, a.s. 
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047 
IČO: 36 403 008 
DIČ: 2020106682 
IČ DPH: SK2020106682 
Bankové spojenie': VÚB 
Účet: 19 - 702432/ 0200 
Zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Žilina 
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L 

Spolu za dodávku 
a regulované poplatky: 
Zaplatené zálohy: 

Základ dane [EUR] 
3 965,94 

Celkom vrátane 
DPH [EUR] 

4 719,47 
-4 862,00 

Odberateľ: 
Základná škola intemátna pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou 
Jamník 42 
033 01 Jamník 

Finančné vysporiadanie: Preplatok 

142,53 EUR 

IČO: 00163121 
DIČ: 
IČDPH: 
Adresa odberného miesta: 
Jamník 42 
033 01 Jamník 

Variabilný symbol 
Spôsob úhrady: 
Dátum vyhotovenia : 
Dátum odoslania: 
Dátum splatnosti: 
Dátum dodania : 

Prevodný príkaz 
12.01.2011 
12.01.2011 
26.01.2011 
31.12.2010 

3205266025 

Údaje pre DPH: 
Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru 
	% DPH 	Základ dane [EUR] 	DPH [EUR] 
	19 	4 085,73 	776,27 
Základ dane [EUR] 
3 965,94 
Údaje o odbernom mieste: 
Číslo odbemého miesta: 3205266 
EIC kód: 24ZSS3205266000P 
Produkt: TOP2R Aktiv 
Číslo zmluvy: 3205266 1 
Názov OM: Základná škola intemátna pre žiakov s 
narušenou k 
Stredoslovenská energetika 
alccfováspoločnostŽilina 
232 

Prehľad zaplatených záloh: 
05.02.2010 	442,00 EUR 14.06.2010 
12.03.2010 	442,00 EUR 14.07.2010 
16.04.2010 	442,00 EUR 04.08.2010 
10.05.2010 	442,00 EUR 13.Q9.2010 
Celkové dodanie 
%DPH 
19 

442,00 EUR 12.10.2010 
442,00 EUR 12.11.2010 
442,00 EUR 09.12.2010 
442,00 EUR 
DPH [EUR] 
753,53 

442,00 EUR 
442,00 EUR 
442,00 EUR 
Celkom [EUR] 
4 862,00 
Celkom [EUR] 
4 719,47 

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS 
% DPH 	Základ dane [EUR] 
	19 	-119,79 

DPH [EUR] 
-22,74 

Celkom [EUR] 
-l42,53 

Ing. Mária Kníšková 
riaditeľ 
Sekcia Operácie 
Z002/2008/3 

Poradové číslo faktúry: 2010 2120 011003699